1、登录界面

登录选择账套外，还需选择对应的子公司

2、主界面

3、基础资料

客户、部门、职员、仓库、供应商都根据公司代码区分，物料可以不做区分

4、BOM清单

5、销售订单

6、计划统筹

根据订单对应的成品BOM清单，计算物料的需求和物料购买数量

7、采购申请

通过系统计算生成，或手动新增申请购买材料

8、生产计划

生产工单主要分自制生产和委外生产，输出生产指令单或委外订单

9、生产备料

生产成品或半成品所需要用到的物料清单

10、采购订单

制作采购合同，输出打印采购合同

11、采购入库

收到供应商的货物做入库

12、生产领料

根据生产指令单所需要的物料，通过生产领料减少仓库库存

13、产品入库

根据生产计划单把加工好的成品或半成品做入库

14、销售出库

出库给客户，打印送货单、标签等

15、销售对账

跟客户做对账，输出对账单格式给到客户

16、销售发票

17、采购发票

18、往来收款

19、付款申请

20、采购付款

21、费用支出

22、生产费用分摊

引入对应月份的入库单，把对应月份的人工、水电、制造等费用分摊到产品或半成品上，计算成本。

23、库存盘点

盘点调整系统跟实物的差异库存

24、成本核算

对系统物料或成品的成本，根据物料的成本核算方法自动计算物料成本

25、凭证制作

按不同子公司制作凭证

26、固定资产

27、计提折旧

28、总公司和子公司的合并报表

29、子公司利润表

30、资产负债表

31、子公司资产负债表

32、现金流量表

33、库存报表

34、销售出库毛利表

35、采购货款汇总表

36、销售货款汇总表

37、用户权限